Skicka e-faktura till Försvarshögskolan
Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden.
Observera att PDF inte är ett godkänt format.
På fakturan ska alltid vårt inköpsordernummer anges som referens, alternativt delprojekts nummer och beställarens namn. Se längre ner information om hur detta anges på rätt sätt.
Du som kan e-fakturera redan idag
E-fakturor via PEPPOL
Försvarshögskolan kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Du som leverantör behöver ansluta dig via ett system som stödjer e-fakturering enligt PEPPOL. Kontrollera om din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem kan sända via PEPPOL-nätverket.
Försvarshögskolans PEPPOL-ID: 0007:2021004730.
E-fakturor via andra kommunikationslösningar
VAN-operatör
Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst Opus Capita som har samtrafikavtal med de flesta aktörer på den svenska marknaden.
Vi tar emot e-faktura i följande format:
- SFTI Svefaktura 1.0 även med SBDH och stöd för inbäddade bilagor.
Försvarshögskolans parts-id är 2021004730.
Du som inte e-fakturerar idag
Om du inte har ett affärssystem kan du använda dig av Fakturaportalen, registrera användarkonto här.
Kontaktuppgifter
Kontakta oss om du har frågor via e-post redovisning@fhs.se
eller telefon 08-553 427 21
Mer information hos andra myndigheter och organisationer
Digital post för offentliga aktörer hos Myndigheten för digital förvaltning, Digg